第一部分 佛山市社会保险基金管理局(部门)概况
一、佛山市社会保险基金管理局(部门)主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市有关社会保险基金管理的法律、法规和政策规定;
(二)负责全市社会保险基金的征缴规划、任务目标制定和业务的监督考核及社会保险相关政策的调整;
(三)负责执行全市社会保险基金预算和统筹全市社会保险基金支付工作;
(四)承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理;执行社会保险基金财务会计制度和统计制度,汇总编制全市各项社会保险基金的年、季、月度财务报表。
(五)拟定全市社会保险基金统筹与调剂的具体办法;负责全市社会保险基金的管理、存储、划拨。
(六)监督、指导和督促全市各项社会保险业务的开展。
(七)参与全市城乡居民保险制度的研究制定,及有关制度的执行、管理和监督。
(八)拟定社会保险宣传计划并组织落实。
(九)承担市政府和社会保障行政主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
佛山市社会保险基金管理局(部门)设事业单位1个,为参公事业单位。
第二部分2014年部门预算安排情况说明
一、2014年部门预算收支情况总体说明
佛山市社会保险基金管理局(部门)2014年收支总预算19,917.9万元,其中:本年收入18,168.46万元,上年结转和结余1749.44万元;本年支出19,735.32万元,年末结转和结余182.58万元。
二、2014年收入预算情况说明
佛山市社会保险基金管理局(部门)2014年度收入预算19,917.9 万元,其中:财政拨款 18.168.46万元,占91.22%;上年结转1,749.44万元,占8.78%。
三、2014年支出预算情况说明
佛山市社会保险基金管理局(部门)2014年度支出预算19,917.9万元。按支出预算的功能分类,包括社会保障和就业支出11,097.31万元,占55.72%;医疗卫生支出8,476.62万元,占42.56%;住房保障支出88.42万元,占0.44%。
(一)财政拨款支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。佛山市社会保险基金管理局(部门)2014年财政拨款支出预算18,168.46万元,其中:基本支出安排1,407.95万元,项目支出安排16,760.51万元。
2.支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中,财政拨款支出预算用于以下方面:社会保障和就业支出占52.5%;医疗卫生支出占46.64%;住房保障支出占0.47%。
(二)2014年部门预算“三公”经费情况
2014年 “三公”经费财政拨款预算合计41万元。其中:因公出国(境)经费预算20万元,占48.78%;公务用车购置及运行费预算7万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费7万元),占17.07%;公务接待费预算14万元,占34.15%。
(附“三公”经费饼图)
第三部分 2014年部门预算表
佛山市社会保险基金管理局(部门)2014年“三公”经费财政拨款预算表
2014年,佛山市社会保险基金管理局(含下属行政单位、事业单位)共 1 个单位,“三公”经费财政拨款支出预算 41万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 20 万元。因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费支出 14 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 7 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。